合肥市口腔医院2025年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
1.单位职责
2.单位预算单位构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分 2025年预算报表
（一）单位预算表
1.合肥市口腔医院2025年收支总表
2.合肥市口腔医院2025年收入总表
3.合肥市口腔医院2025年支出总表
4.合肥市口腔医院2025年财政拨款收支总表
5.合肥市口腔医院2025年一般公共预算支出表
6.合肥市口腔医院2025年一般公共预算基本支出表
7.合肥市口腔医院2025年政府性基金预算支出表
8.合肥市口腔医院2025年国有资本经营预算支出表
9.合肥市口腔医院2025年基本支出总表
10.合肥市口腔医院2025年项目支出总表
11.合肥市口腔医院2025年政府采购支出表
12.合肥市口腔医院2025年政府购买服务支出表
13.合肥市口腔医院2025年项目支出绩效目标及项目情况表
14.合肥市口腔医院2025年“三公”经费支出预算表
（二）对下转移支付预算表
15.合肥市口腔医院2025年市本级对下转移支付预算汇总表
16.合肥市口腔医院2025年市本级对下转移支付预算明细表
第三部分 2025年单位预算情况说明
1.关于2025年收支预算总体情况说明
2.关于2025年收入预算情况说明
3.关于2025年支出预算情况说明
4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2025年项目支出预算情况说明
10.关于2025年政府采购预算情况说明
11.关于2025年政府购买服务预算情况说明
12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 2025年转移支付预算情况说明
第五部分 名词解释
合肥市口腔医院2025年单位预算
第一部分 单位概况
一、单位职责
（一）为合肥市及周边地区广大人民群众口腔健康提供医疗与预防保健服务。
（二）提供高水平的口腔专科、专家服务，开设牙体牙髓、颌面外科、口腔正畸、牙周粘膜、儿童口腔、口腔修复、口腔种植等专科的门诊和住院治疗服务。
（三）承担口腔医学专业专科生、本科生实习及硕士研究生培养工作。
（五）承担培养高级口腔专业医学人才，承担下级医疗机构技术骨干的口腔专业进修任务。
（六）开展口腔健康宣教工作。
二、单位预算单位构成
2025年度合肥市口腔医院纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2024年12月31日，合肥市口腔医院实有各类人员716人，其中在职601人、离休 1人、退休114人。
三、2025年度主要工作任务
（一）坚持守正创新，全面加强党的建设
坚持党的领导、加强党的建设，是公立医院的“根”和“魂”。必须把党建工作摆在重要位置，严格落实新时代党的建设总要求，切实把党建工作与医院中心工作同研究、同部署、同推进，以高质量党建引领医院高质量发展。
（二）强化引培并举，全面实施大人才战略
持续推进“人才强院”战略，在人才队伍建设上扩增量、稳存量、提质量、释能量，努力打造一支结构合理、素质优良、特色鲜明的医疗人才队伍，借助人才实现弯道超车。
（三）打造核心竞争力，全面启动“学科建设年”
学科建设是医院立院之本、强院之基。要以满足群众口腔健康需求为出发点，以公立医院绩效考核位次前移为目标，以三甲创建为契机，构建“一流学科引领发展、特色学科跨越发展、新兴学科突破发展”的全新发展格局。
（四）提升医疗质量，全面争创三甲医院
三甲创建是提升医院内涵，促进医院高质量发展的重要抓手。要通过争创三甲，全面提升医院的综合能力，加强医疗质量内涵建设，为患者提供更高水平的诊疗服务，实现医院发展再上新台阶。
（五）坚持协同创新，全面打造科教高地
科教协同创新事关医院发展大局，要围绕学科发展、国考指标和临床需求，以高质量发展为主题，以科教平台为依托，以高水平项目为抓手，瞄准一流目标、汇聚一流资源、产出一流成果。
（六）以国考为导向，全面加强运营管理
坚持稳中求进、先立后破的总基调，以“三甲”为目标，以国考为导向，以绩效考核为抓手，以预算管理为切入点，精准设计管理指标，持续考核、逐步优化，以高水平精细化管理助力医院高质量发展。
（七）强化精益管理，全面深化内部改革
在追求医院高质量发展的过程中，要围绕“一院四区”加速构建“一体化管理、同质化医疗、差异化发展、数字化赋能”的管理格局，深入推进医院管理体系和管理能力现代化建设，建立更具生机活力的组织架构和干部队伍。
（八）深化内涵建设，全面提升医院形象
文化是医院内涵底蕴、精神风貌和对外形象的集中展现，是医院核心竞争力的重要组成部分。要把文化建设摆在更加重要的位置，推动市口院文化繁荣发展，增强医院对内凝聚力和对外影响力。
第二部分 2025年单位预算表
合肥市口腔医院2025年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。
（一）单位预算表
1.合肥市口腔医院2025年单位收支总表（附件表1）
2.合肥市口腔医院2025年单位收入总表（附件表2）
3.合肥市口腔医院2025年单位支出总表（附件表3）
4.合肥市口腔医院2025年单位财政拨款收支总表（附件表4）
5.合肥市口腔医院2025年单位一般公共预算支出表（附件表5）
6.合肥市口腔医院2025年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.合肥市口腔医院2025年单位政府性基金预算支出表（附件表7）
8.合肥市口腔医院2025年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.合肥市口腔医院2025年单位基本支出总表（附件表9）
10.合肥市口腔医院2025年单位项目支出总表（附件表10）
11.合肥市口腔医院2025年单位政府采购支出表（附件表11）
12.合肥市口腔医院2025年单位政府购买服务支出表（附件表12）
13.合肥市口腔医院2025年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）
14.合肥市口腔医院2025年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）
（二）对下转移支付预算表
15.合肥市口腔医院2025年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）
16.合肥市口腔医院2025年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）
第三部分 2025年单位预算情况说明
一、关于2025年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，合肥市口腔医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市口腔医院2025年收支总预算44426.94万元（不含提前下达，下同），收入全部是事业收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。
二、关于2025年收入预算情况说明
合肥市口腔医院2025年收入预算44426.94万元，收入全部是事业收入，比2024年预算增加7888.38万元，增长21.59%，增长原因主要是我院滨湖院区已经开诊，将增加医院总收入。
三、关于2025年支出预算情况说明
合肥市口腔医院2025年支出预算44426.94万元，比2024年预算增加7888.38万元，增长21.59%，增长原因主要是我院新站院区在2025年即将完工，将增加各项支出以及医院的管理运营、人员支出等增加了支出预算。其中，基本支出3239.64万元，占7.29%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出41187.30万元，占92.71%，主要用于医院的管理运营、专业设备购置、药品和耗材支出等。
四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明
合肥市口腔医院2025年财政拨款收支预算0.00万元。
与2024年预算相比，收、支总计与上年持平。主要原因：合肥市口腔医院2025年未安排财政拨款收支预算。
五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明
合肥市口腔医院2025年没有一般公共预算拨款的预算收入，也没有使用一般公共预算拨款安排的预算支出。
六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明
合肥市口腔医院2025年没有一般公共预算基本支出预算拨款收入，也没有使用一般公共预算基本支出预算拨款安排的支出。
七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明
合肥市口腔医院2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明
合肥市口腔医院2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出预算情况说明
合肥市口腔医院2025年项目支出预算安排41187.30万元，比2024年预算增加7962.64万元，增长23.97%，增长原因主要是我院新站院区在2025年即将完工，将增加各项支出以及医院的管理运营、人员支出等增加了支出预算。主要包括本年财政拨款安排0.00万元（其中一般公共预算安排0.00万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政拨款结转结余安排0.00万元（其中一般公共预算安排0.00万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政专户管理资金安排0.00万元、其他收入安排41187.30万元。
十、关于2025年政府采购预算情况说明
合肥市口腔医院2025年安排政府采购预算15295.97万元，比2024年预算减少1089.63万元，下降6.65%，下降原因主要是专项资产购置费减少了支出。
十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明
合肥市口腔医院2025年没有安排政府购买服务预算支出。
十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
2025年，合肥市口腔医院一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0.00万元，与2024年相比持平。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是2025年未安排因公出国经费。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于出国考察等外事活动。
（二）公务接待费。支出预算0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是2025年未安排公务接待经费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的公务接待活动支出。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元，与2024年相比持平。其中：公务用车运行费0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是2025年未安排公务用车运行经费，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是2025年未安排公务用车购置经费，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况。
2025年合肥市口腔医院编制项目绩效目标5个，预算资金41187.30万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
合肥市口腔医院系非参公事业单位，无机关运行经费。2025年本单位运行经费财政拨款预算0.00万元，与2024年持平，主要原因是2025年未安排单位运行经费。
（三）政府采购情况。
2025年合肥市口腔医院政府采购预算总额15295.97万元，其中：政府采购货物预算10669.90万元、政府采购工程预算2410.00万元、政府采购服务预算2216.07万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，合肥市口腔医院固定资产总金额（原值）21206.55万元，较上年增加2865.24万元，其中，土地、房屋及构筑物6769.78万元、设备14236.83万元、其他资产199.94万元；无形资产总金额（原值）0.00万元，其中土地使用权0.00万元。
单位车改后保留车辆5辆，其中，机要通信用车2辆、其他按照规定配备的公务用车1辆、特种专业技术用车2辆。
单位价值100万元以上的设备有19台（套）。
2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。
2025年单位预算安排购置单位价值100万元以上设备2 台（套），购置费240.00万元。
（五）政府投资公益性信息化项目情况。
2025年合肥市口腔医院单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0.00万元。
第四部分 2025年转移支付预算情况说明
2025年合肥市口腔医院无主管的对下转移支付预算项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：
