合肥市口腔医院2024年度单位决算

目  录

第一部分 合肥市口腔医院概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 合肥市口腔医院2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 合肥市口腔医院2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2024年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

合肥市口腔医院2024年度单位决算情况

第一部分  单位概况

一、单位职责

合肥市口腔医院2024年度单位职责主要有：

（一）为合肥市及周边地区广大人民群众口腔健康提供医疗与预防保健服务。

（二）提供高水平的口腔专科、专家服务，开设牙体牙髓、颌面外科、口腔正畸、牙周粘膜、儿童口腔、口腔修复、口腔种植等专科的门诊和住院治疗服务。

（三）承担口腔医学专业专科生、本科生实习及硕士研究生培养工作。

（四）承担省、市级科研课题。

（五） 承担培养高级口腔专业医学人才，承担下级医疗机构技术骨干的口腔专业进修任务。

（六）开展口腔健康宣教工作。

二、机构设置

合肥市口腔医院2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分  2024年度单位决算报表

合肥市口腔医院2024年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计40018.18万元（含使用非财政拨款结余（专用结余）、年初结转和结余）、支出总计40018.18万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少708.65万元，下降1.7%，主要原因：财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计39237.15万元，其中：财政拨款收入935.06万元，占2.4%；事业收入36761.21万元，占93.7%；经营收入0万元，占0%；其他收入1540.88万元，占3.9%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计35839.11万元，其中：基本支出2794.22万元，占7.8%；项目支出33044.9万元，占92.2%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1396.27万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1396.27万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1461.21万元，下降51.1%，主要原因：一是市属公立医院改革发展补助减少；二是“名医名科名院”工程区域医疗合作项目及2023年度应用医学研究项目补助减少；三是名医工作室经费补助减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1396.27万元，占本年支出的3.9%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少999.99万元，下降41.7%。主要原因一是市属公立医院改革发展补助项目支出减少；二是“名医名科名院”工程区域医疗合作项目及2023年度应用医学研究项目补助支出减少；三是名医工作室经费补助支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1396.27万元，主要用于以下方面：科学技术支出49.27万元，占3.5%；卫生健康支出1347万元，占96.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1396.27万元。决算数大于预算数的主要原因是上级主管部门年中追加部分预算。其中:基本支出0万元，占0%；项目支出1396.27万元，占100%。具体情况如下：

1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.27万元，决算数大于预算数的主要原因是此类财政拨款纳入上级部门预算。

2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为677.54万元，决算数大于预算数的主要原因是此类财政拨款纳入上级部门预算。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.65万元，决算数大于预算数的主要原因是此类财政拨款纳入上级部门预算。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为90万元，决算数大于预算数的主要原因是此类财政拨款纳入上级部门预算。

5．卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为475.74万元，决算数大于预算数的主要原因是此类财政拨款纳入上级部门预算。

6．卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.08万元，决算数大于预算数的主要原因是此类财政拨款纳入上级部门预算。

7．卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是此类财政拨款纳入上级部门预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出0万元，其中：人员经费0万元；公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

合肥市口腔医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

合肥市口腔医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数和上年数持平的主要原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的“三公”经费。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数相同；与上年持平。决算数与预算数和上年持平的主要原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的因公出国（境）费。主要用于出国考察等外事活动。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2024年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数和上年持平的主要原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的公务接待费。主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2024年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；上年持平。决算数与预算数和上年持平的主要原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的公务用车购置及运行维护费。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数和上年持平的主要原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的公务用车购置费。主要用于公务用车购置。2024年，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数和上年持平的主要原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的公务用车运行维护费。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务等所需车辆的运行维护。截至2024年12月31日，合肥市口腔医院一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

十、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

全面开展项目支出单位自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求，合肥市口腔医院组织对2024年度纳入单位预算的6个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%。从评价总体情况来看，合肥市口腔医院项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）单位决算中项目绩效自评和部门评价结果

合肥市口腔医院2024年度单位决算中公开“管理运营费用”、“人员支出”等6个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市口腔医院2024年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共6个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

合肥市口腔医院系非行政或参公事业单位，按照财政部单位决算机关运行经费的口径，2024年度本单位运行经费0万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

（二）政府采购支出情况

2024年度，合肥市口腔医院政府采购支出总额10802.13万元，其中：政府采购货物支出9064.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1737.71万元。授予中小企业合同金额8867.58万元，占政府采购支出总额的82.1%，其中：授予小微企业合同金额364.04 万元，占授予中小企业合同金额的4.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的78.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至到2024年12月31日，合肥市口腔医院共有车辆3辆，其中机要通信用车1辆、特种专业技术用车2辆；与“三公”公开车辆数量不一致的主要原因是本单位为公益二类事业单位，公务用车购置及运行维护费的开支由事业收入安排，非一般公共预算及政府性基金财政拨款安排。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）19台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

            1.合肥市口腔医院2024年度单位决算报表（共9张）.pdf

            2.合肥市口腔医院2024年度项目支出单位评价报告和绩效自评表（共6个）.pdf